Visão Geral

Neste módulo é possível realizar a entrada de mercadorias (compras) enviadas pelos fornecedores.

Conforme a operação selecionada, o sistema realiza automaticamente o lançamento de entrada no estoque e a atualização do fluxo financeiro no Contas a Pagar.

Pesquisa:

Através desta aba, você pode consultar todas as entradas de notas já realizadas, utilizando os filtros de Fornecedor, Nota/Série, Chave e Período (Data Inicial e Final). Além da consulta, é possível alterar ou excluir lançamentos existentes.

Entrada Nota:

A entrada de mercadorias pode ser realizada de duas formas:

1. Importação via XML:

   Para realizar a entrada automatizada, é necessário importar o arquivo XML da DANFE. Caso não possua o arquivo, ele pode ser baixado no site da Receita Federal utilizando o certificado digital da empresa.

2. Entrada Manual:

   Preencha os campos do cabeçalho com as informações contidas na DANFE (Fornecedor, Nota/Série, Chave, Categoria, Operação, Data Emissão, Data Entrada e Outras Despesas, se houver).
   
   

Inclusão e Preenchimento de Itens Manualmente

Ao realizar a entrada manual, utilize os botões de ação localizados no topo da tela:

• Botão "Incluir item": Clique para adicionar uma nova linha de produto na tabela abaixo do cabeçalho.

• Campos da Tabela de Itens:

  • CODFORN: Código do produto no cadastro do fornecedor.

  • ID PRODUTO: Código interno ou busca do produto cadastrado no ERP.

  • PRODUTO: Nome/Descrição do item cadastrado.

  • QTD NOTA: Quantidade comprada conforme a nota fiscal.

  • VALOR UNIT / VALOR TOTAL: Preço unitário e valor total do produto na nota.

  • VALOR DESC: Valor de desconto aplicado ao item.

  • VALOR IPI / VALOR ST: Valores dos impostos (IPI e Substituição Tributária), se aplicáveis.

  • CFOP: Código Fiscal de Operações e Prestações referente à entrada.

  • RATEIO DESPESAS: Distribuição proporcional de frete ou outras despesas entre os itens.

Desmembrar Item

O recurso Desmembrar Item é utilizado quando um produto da nota fiscal precisa ser fracionado ou dividido em múltiplos cadastros/unidades no sistema (por exemplo, quando uma caixa fechada precisa ser dividida para venda por unidade).

1. Clique no botão Desmembrar Item.

2. No modal exibido, preencha:

   • ID Produto: Código do produto de destino no ERP.

   • QTD: Quantidade fracionada a ser alocada.

   • Valor Total: Valor correspondente a essa parcela do item.

3. Clique em Desmembrar para confirmar a separação do item.

Tipos de Operações

• Mercadoria p/ revenda: Produtos destinados à comercialização. Gera lançamento de estoque, registros contábeis e fluxo financeiro no ERP.

• Uso e consumo: Produtos destinados ao consumo interno da empresa. Gera lançamento contábil e fluxo financeiro, porém não gera estoque.

• Imobilizado: Bens duráveis adquiridos para a empresa (ex.: computadores, móveis, equipamentos, veículos). Gera lançamento contábil e fluxo financeiro, não gera estoque.

• Bonificação p/ revenda: Produtos recebidos gratuitamente do fornecedor com destino à comercialização. Gera entrada no estoque e registro contábil, porém não gera fluxo financeiro (Contas a Pagar).

Obs.: O Fornecedor e os Produtos devem estar previamente cadastrados nos seus respectivos módulos antes de realizar a entrada da nota.