NF-e

Inserida em: Domingo, 30/06/2024 às 22h15m

Visão Geral

O módulo de Notas Fiscais Eletrônica (NFE) permite realizar consultas, emissões diretas, importações de documentos e inutilizações de sequências numéricas.

Para um detalhamento visual das operações, acesse o botão videoaula localizado no canto inferior direito da tela dentro do módulo.

Pesquisa NFe

Ao acessar o módulo, a aba Pesquisa é exibida para localização de notas emitidas:

  • Filtros de Busca:

    • Cli/For: Permite filtrar pelo nome do cliente ou fornecedor.

    • Número-Série: Digite o número e a série da Nota Fiscal.

    • Situação: Filtre por estado do documento (Todas, Pendentes, Autorizadas, Canceladas ou Negadas).

    • Data: Alterne entre Data Emi (data de geração do documento) e Data Autorização (data de validação na SEFAZ).

    • Data Inicial e Data Final: Delimite o período desejado de busca.

  • Ações da Tabela: Cada linha do resultado permite baixar/imprimir o DANFE, exportar o XML ou solicitar o Cancelamento da nota fiscal.

Emissão NFe

A aba Emissão NFE disponibiliza ferramentas para digitação manual ou importação automatizada:

1. Opções de Importação (Botões Superiores):

  • Importar Pré-venda/NFCe: Permite carregar documentos selecionando o Tipo (PREVENDA, NFCe ou NFe), informando o IDVENDA e o número do CAIXA. (Nota: Não é permitida a importação de documentos cancelados).

  • Importar Pedidos: Carrega vendas originadas de pedidos através do preenchimento do campo nº pedido.

  • Devolução Venda: Utilizado para emitir notas de devolução de clientes. Selecione o Tipo (NFE ou NFCe), Número e Série.

    • Atenção: Em devoluções de venda, o destinatário não pode ser Consumidor Final genérico; é obrigatório identificar e preencher os dados completos do cliente no campo Destinatário.

  • Devolução Compra: Utilizado para devolver mercadorias ao fornecedor. É necessário informar o nº nota fiscal e a chave acesso nota fiscal de entrada previamente lançada no sistema.

2. Dados do Destinatário e Enquadramento:

  • Destinatário: Digite o nome do cliente/fornecedor e selecione o registro. Os campos de CPF/CNPJ, RG/Inscrição Estadual, Endereço, Bairro, Cidade, UF, CEP e Telefone serão preenchidos automaticamente. Correções cadastrais devem ser feitas previamente em Cadastros/Pessoas.

  • Categoria: Selecione entre Vendas, Remessa ou Outros.

  • Operação: Selecione o tipo específico da operação (ex: Venda de Mercadoria, Simples Faturamento - Entrega Futura, Venda - Origem de Entrega Futura, Venda bem ativo imobilizado).

  • Data Saída: Informa a data de movimentação da mercadoria.

3. Abas de Detalhamento:

  • ITENS: Adicione os produtos através do botão ADICIONAR ITEM ou INCLUIR, informando o Código/Nome, Qtd Nota, Valor Unit, Valor Desc e conferindo o CFOP sugerido.

  • VOLUMES: Aba dedicada à informação de transporte e volumes (campo Informar Volumes?).

  • TRANSPORTADORA: Campo para inclusão de dados do frete e dados do transportador (campo Informar Transportadora?).

  • INF. FISCAL: Campo para observações e enquadramentos fiscais gerados automaticamente pelo sistema.

  • INF. COMPL.: Espaço para inserção de informações complementares exigidas pelo fisco ou de interesse do contribuinte.

4. Pagamento e Gravação: Informe as formas de pagamento e os respectivos valores até atingir o montante total da nota. Quando o valor pago for suficiente, o botão GRAVAR NFE será liberado na parte superior.

Inutilizar NFe

Aba destinada à inutilização de sequências numéricas de NFe que não foram utilizadas devido a quebras de numeração. Esse procedimento deve ser realizado apenas sob orientação da contabilidade.