Visão Geral

Este módulo permite gerenciar e acompanhar as comissões apuradas para colaboradores através de Vendas (PDV) e Prestação de Serviços (Ordem de Serviço). A alimentação dos dados ocorre automaticamente assim que uma venda é finalizada ou uma OS é emitida no sistema.

Pré-requisitos de Configuração e Venda

1. Cadastro do Colaborador: Para pontuar comissão, o profissional deve estar cadastrado na tela de Cadastros com a opção de colaborador ativa e com a seção Informações Comissões preenchida.

2. Vincular Vendedor na Venda (PDV): No caixa (PDV), pressione a tecla de atalho F4 para abrir o campo Informar Vendedor e selecione o colaborador responsável antes de finalizar a venda.
   
   

Filtros de Pesquisa

Utilize a área superior para localizar os registros de comissões:

• Cód. Técnico/Vendedor: Informe o código ou nome do colaborador.

• Origem: Escolha entre Serviços (OS), Vendas (PDV) ou Todas.

• Nº REF: Número de referência da venda ou OS.

• Status: Filtre por Todas, comissões pendentes (Não) ou quitadas (Sim).

• Data Inicial / Data Final: Período do movimento desejado.

• Clique na Lupa para realizar a busca.

Detalhamento da Tabela

A tabela exibe as colunas: ID, Técnico/Vendedor, ORIGEM, ID REF (número da OS ou venda), VL BASE (valor total da operação), Comissão (valor apurado e percentual aplicável) e Status Pago.

Como Realizar o Pagamento/Baixa da Comissão

1. Localize a comissão desejada na tabela (o campo Status Pago estará como Não).

2. Marque a caixa de seleção (checkbox) ao lado esquerdo do nome do colaborador.

3. Ao marcar, o card flutuante no canto inferior direito será exibido:

   • No campo Colaborador, selecione ou confirme o nome de quem está recebendo a comissão.

   • Clique no botão verde BAIXAR COMISSÕES.

4. O status do registro na tabela será atualizado de forma automática.